_id	ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	รหัสตัวชี้วัด	แผนปฏิบัติราชการ	ประเด็นยุทธศาสตร์	มิติการประเมินผล	เป้าประสงค์	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คำอธิบาย	เกณฑ์การให้คะแนน1	คำอธิบายเกณฑ์ 1	เกณฑ์การให้คะแนน 2	คำอธิบายเกณฑ์2	เกณฑ์การให้คะแนน3	คำอธิบายเกณฑ์ 3	เกณฑ์การให้คะแนน4	คำอธิบายเกณฑ์4	เกณฑ์การให้คะแนน5	คำอธิบายเกณฑ์5	เงื่อนไข	หน่วยวัด	เป้าหมายปีปัจจุบัน	ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี	ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี	ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี	แหล่งข้อมูล	สถานะตัวชี้วัด	ผลไตรมาส 4	รายละเอียดไตรมาส 4	คะแนนไตรมาส 4	ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4	สถานะผลไตรมาส 4
1	2564	8	ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี	สตน. 1	1	1	1	กระบวนการดำเนินงานของ สป.กค. ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	50	การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนเรื่องตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ ความสำเร็จในการตรวจสอบจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้  ทั้งนี้ สตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 เรื่อง	20	-	40	-	60	-	80	-	100	-	-	ร้อยละ	100	100	100	100	แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการตรวจสอบ	y	100	"สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 
1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 
2. ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 
3. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding) 
4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
6. ตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สป.กค."	5	2.5	y
2	2563	8	ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี	สตน. 1	1	1	1	กระบวนการดำเนินงานของ สป.กค. ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	50	t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ t ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนเรื่องตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ ความสำเร็จในการตรวจสอบจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้	20	-	40	-	60	-	80	-	100	-	-	ร้อยละ	100	100	100	100	แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการตรวจสอบ	y	100	"สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่
1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสป.กค.
2. ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของสป.กค.
3. ตรวจสอบการใช้งานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของ สป.กค.
4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
6. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
7. ตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สป.กค.
8. โครงการออกแบบเชิงหลักการสำหรับการบริหารข้อมูลการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม"	5	2.5	y
3	2564	8	ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สตน. จากบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สตน. 2	1	1	2	รักษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	10	"ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สตน. จากบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) โดยใช้แบบสอบถามผ่าน QR-code สำรวจความพึงพอใจของบุคลากร สป.กค. และ สร. ต่อการปฏิบัติงานของ สตน.  ดังนี้
1) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2) ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
3) ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ
4) ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) 
ทั้งนี้ เพื่อนำผลการสำรวจฯ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มาวิเคราะห์ พิจารณาทบทวน และกำหนดแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานของ สตน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"	68	-	71	-	74	-	77	-	80	-	-	ร้อยละ	80	85.8	85.87	78.53	ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สตน. จากบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) โดยใช้แบบสอบถามผ่าน QR-code	y	80	สตน. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สตน. จากบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ผลคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับร้อยละ 87.53	5	0.5	y
4	2563	8	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สตน. 2	1	1	2	รักษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ	10	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	68	-	71	-	74	-	77	-	80	-	-	ร้อยละ	80	78.8	73.64	-	ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน	y	74	ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความคาดหวังให้ สป.กค. และ สร.กค. มีการตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน	3	0.3	y
5	2564	8	ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอัพโหลดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	สตน. 3	1	1	3	สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	30	มุ้งเน้นให้บุคลากรของ สตน. ใช้ประโยชน์จากการนำเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร คือ การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ e - Document สามารถลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลเอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร โดยการสแกนเอกสารการตรวจสอบและจัดเก็บไว้ในรูปแบบ e - Document	20	-	40	-	60	-	80	-	100	-	-	ร้อยละ	100	100	-	-	หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบในแต่ละเรื่องเสร็จครบถ้วนทุกกระบวนงานแล้ว กำหนดให้เจ้าหน้าที่ธุรการรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสแกนเอกสารการตรวจสอบและจัดเก็บไว้ในรูปแบบ e - Document	y	100	"สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอัพโหลดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อย แล้ว จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 
1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป. กค. 
2. ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 
3. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding) 
4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
6. ตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สป.กค."	5	1.5	y
6	2563	8	ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บเอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	สตน. 3	1	1	3	สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	30	การจัดเก็บเอกสาร คือ การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ e - Document โดยใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร)	20	-	40	-	60	-	80	-	100	-	-	ร้อยละ	100	-	-	-	หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบในแต่ละเรื่องเสร็จครบถ้วนทุกกระบวนงานแล้ว กำหนดให้เจ้าหน้าที่ธุรการรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสแกนเอกสารการตรวจสอบและจัดเก็บไว้ในรูปแบบ e - Document	y	100	"สามารถดำเนินการจัดเก็บเอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่
1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสป.กค.
2. ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของสป.กค.
3. ตรวจสอบการใช้งานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของ สป.กค.
4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
6. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
7. ตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สป.กค.
8. โครงการออกแบบเชิงหลักการสำหรับการบริหารข้อมูลการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม"	5	1.5	y
7	2564	8	จำนวนเรื่องที่ได้จัดทำองค์ความรู้ (KM) ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จำนวน 5 เรื่อง	สตน. 4	2	1	4	พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน	10	บุคลากรของ สตน. ได้รับการสนับสนุนในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ โดยการจัดการความรู้ (KM) ทั้งจากที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ จำนวน 5 เรื่อง	1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	-	เรื่อง	5	-	-	-	หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม	y	5	"สตน. จัดทำองค์ความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
 1. สรุปพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 
2. สรุปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 
(ฉบับที่1) และ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 
3. สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. สรุปพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
5. รายงานสรุปความรู้จากการเข้าราวมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตน
ของคนทำงานและการจัดพิธีการโดย ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม แจ้งเวียนให้บุคลากรของ สตน. 
ศึกษาเรียนรู้ (KM ของสตน.)"	5	0.5	y
8	2563	8	ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาไม่ต่ำกว่า 2 หลักสูตรต่อปีงบประมาณ	สตน. 4	2	1	4	พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน	10	บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 2 หลักสูตรต่อปีงบประมาณ	80	-	85	-	90	-	95	-	100	-	-	ร้อยละ	100	-	-	-	หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม	y	100	บุคลากรทุกคนของ สตน.ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา จำนวน 2 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว	5	0.5	y