{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปีงบประมาณ","type":"numeric"},{"id":"หน่วยงาน","type":"numeric"},{"id":"ตัวชี้วัด","type":"text"},{"id":"รหัสตัวชี้วัด","type":"text"},{"id":"แผนปฏิบัติราชการ","type":"numeric"},{"id":"ประเด็นยุทธศาสตร์","type":"numeric"},{"id":"มิติการประเมินผล","type":"numeric"},{"id":"เป้าประสงค์","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก (ร้อยละ)","type":"numeric"},{"id":"คำอธิบาย","type":"text"},{"id":"เกณฑ์การให้คะแนน1","type":"numeric"},{"id":"คำอธิบายเกณฑ์ 1","type":"text"},{"id":"เกณฑ์การให้คะแนน 2","type":"numeric"},{"id":"คำอธิบายเกณฑ์2","type":"text"},{"id":"เกณฑ์การให้คะแนน3","type":"numeric"},{"id":"คำอธิบายเกณฑ์ 3","type":"text"},{"id":"เกณฑ์การให้คะแนน4","type":"numeric"},{"id":"คำอธิบายเกณฑ์4","type":"text"},{"id":"เกณฑ์การให้คะแนน5","type":"numeric"},{"id":"คำอธิบายเกณฑ์5","type":"text"},{"id":"เงื่อนไข","type":"text"},{"id":"หน่วยวัด","type":"text"},{"id":"เป้าหมายปีปัจจุบัน","type":"numeric"},{"id":"ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี","type":"text"},{"id":"ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี","type":"text"},{"id":"ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี","type":"text"},{"id":"แหล่งข้อมูล","type":"text"},{"id":"สถานะตัวชี้วัด","type":"text"},{"id":"ผลไตรมาส 2","type":"numeric"},{"id":"รายละเอียดไตรมาส 2","type":"text"},{"id":"คะแนนไตรมาส 2","type":"numeric"},{"id":"ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2","type":"numeric"},{"id":"สถานะผลไตรมาส 2","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2564,8,"ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี","สตน. 1",1,1,1,"กระบวนการดำเนินงานของ สป.กค. ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น",50,"การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนเรื่องตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ ความสำเร็จในการตรวจสอบจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้  ทั้งนี้ สตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 เรื่อง",20,"-",40,"-",60,"-",80,"-",100,"-","-","ร้อยละ",100,"100","100","100","แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการตรวจสอบ","y",33.33,"สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2. ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค.",1.6665,0.8333,"y"],
    [2,2563,8,"ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี","สตน. 1",1,1,1,"กระบวนการดำเนินงานของ สป.กค. ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น",50,"t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ t ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนเรื่องตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ ความสำเร็จในการตรวจสอบจะต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้",20,"-",40,"-",60,"-",80,"-",100,"-","-","ร้อยละ",100,"100","100","100","แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการตรวจสอบ","y",37.5,"สตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสป.กค. 2.ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของสป.กค. 3.ตรวจสอบการใช้งานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของ สป.กค.",1.875,0.9375,"y"],
    [3,2564,8,"ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สตน. จากบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564","สตน. 2",1,1,2,"รักษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ",10,"ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สตน. จากบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) โดยใช้แบบสอบถามผ่าน QR-code สำรวจความพึงพอใจของบุคลากร สป.กค. และ สร. ต่อการปฏิบัติงานของ สตน.  ดังนี้\r\n1) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน\r\n2) ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน\r\n3) ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ\r\n4) ภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) \r\nทั้งนี้ เพื่อนำผลการสำรวจฯ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มาวิเคราะห์ พิจารณาทบทวน และกำหนดแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานของ สตน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น",68,"-",71,"-",74,"-",77,"-",80,"-","-","ร้อยละ",80,"85.8","85.87","78.53","ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สตน. จากบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) โดยใช้แบบสอบถามผ่าน QR-code","y",0,"",0,0,"y"],
    [4,2563,8,"ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563","สตน. 2",1,1,2,"รักษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ",10,"กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น",68,"-",71,"-",74,"-",77,"-",80,"-","-","ร้อยละ",80,"78.8","73.64","-","ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน","y",0," ",0,0,"y"],
    [5,2564,8,"ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอัพโหลดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์","สตน. 3",1,1,3,"สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ",30,"มุ้งเน้นให้บุคลากรของ สตน. ใช้ประโยชน์จากการนำเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร คือ การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ e - Document สามารถลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลเอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร โดยการสแกนเอกสารการตรวจสอบและจัดเก็บไว้ในรูปแบบ e - Document",20,"-",40,"-",60,"-",80,"-",100,"-","-","ร้อยละ",100,"100","-","-","หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบในแต่ละเรื่องเสร็จครบถ้วนทุกกระบวนงานแล้ว กำหนดให้เจ้าหน้าที่ธุรการรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสแกนเอกสารการตรวจสอบและจัดเก็บไว้ในรูปแบบ e - Document","y",33.33,"สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอัพโหลดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อย แล้ว จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป. กค. 2. ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค.",1.6665,0.5,"y"],
    [6,2563,8,"ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บเอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์","สตน. 3",1,1,3,"สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ",30,"การจัดเก็บเอกสาร คือ การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ e - Document โดยใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร)",20,"-",40,"-",60,"-",80,"-",100,"-","-","ร้อยละ",100,"-","-","-","หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบในแต่ละเรื่องเสร็จครบถ้วนทุกกระบวนงานแล้ว กำหนดให้เจ้าหน้าที่ธุรการรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสแกนเอกสารการตรวจสอบและจัดเก็บไว้ในรูปแบบ e - Document","y",37.5,"สามารถดำเนินการจัดเก็บเอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 2.ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้สิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของสป.กค. 3.ตรวจสอบการใช้งานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของสป.กค.",1.875,0.5625,"y"],
    [7,2564,8,"จำนวนเรื่องที่ได้จัดทำองค์ความรู้ (KM) ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จำนวน 5 เรื่อง","สตน. 4",2,1,4,"พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน",10,"บุคลากรของ สตน. ได้รับการสนับสนุนในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ โดยการจัดการความรู้ (KM) ทั้งจากที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ จำนวน 5 เรื่อง",1,"-",2,"-",3,"-",4,"-",5,"-","-","เรื่อง",5,"-","-","-","หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม","y",5,"สตน. จัดทำองค์ความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. สรุปพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 2. สรุปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่1) และ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)  3. สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4. สรุปพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 5. รายงานสรุปความรู้จากการเข้าราวมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ\r\nโดย ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม แจ้งเวียนให้บุคลากรของ สตน. ศึกษาเรียนรู้ (KM ของสตน.)",5,0.5,"y"],
    [8,2563,8,"ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาไม่ต่ำกว่า 2 หลักสูตรต่อปีงบประมาณ","สตน. 4",2,1,4,"พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน",10,"บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม (สตน.) ที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 2 หลักสูตรต่อปีงบประมาณ",80,"-",85,"-",90,"-",95,"-",100,"-","-","ร้อยละ",100,"-","-","-","หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม","y",100,"บุคลากรทุกคนของ สตน.ได้เข้ารับการอบรม/สัมนา จำนวน 2 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว",5,0.5,"y"]
]}